玉林首家骨科医院

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我院 关于审计发现问题的整改情况报告
2017-07-13 16:12:50   来源:   评论:0 点击:

市审计局: 2016年4月23日至2016年9月30日,市审计局组织了审查组对我院进行了黎忠文同志任期经济责任审计和信息系统审计,肯定了我院取得...

 市审计局:
    2016年4月23日至2016年9月30日,市审计局组织了审查组对我院进行了黎忠文同志任期经济责任审计和信息系统审计,肯定了我院取得的成绩的同时,诚恳地提出了我院存在的问题,出具了审计报告(玉审报[2016]74号、玉审报[2016]75号)。我院领导高度重视审查组指出的问题,落实相关责任人进行了认真的整改,现将整改情况报告如下:
一、院长黎忠文同志任期经济责任审计相关问题的整改情况。
    (一)针对“违规收费290312.90元”的问题,根据《玉林市审计局关于玉林市中西医结合骨科医院黎忠文同志任期经济责任的审计决定》(玉审决[2017]1号),我院已将违规收费290312.90元于2017年1月24日上缴到玉林市财政局,附缴款收据和银行回单。
    (二)针对“现金坐支收入30000元、盘点短款1735.16元”的问题,我院在审计期间已进行了整改。今后也将严格按照《医院财务制度》(财社[2010]306号)第二十条“医疗收入原则上当日发生当日入账,并及时结算。严禁隐瞒、截留、挤占和挪用。现金收入不得坐支”的规定执行。
    (三)针对“部分在用设备固定资产台账记录不准确”的问题,我院重新修订了对固定资产定期进行实地盘点的制度,对目前在用固定资产进行了全面清理及登记。同时进一步明确了各固定资产使用和管理部门对固定资产采取电子信息化管理,并定期与财务部门核对,做到账账相符、账卡相符、账实相符。
    (四)针对“未落实三级公立医院总会计师制度”的问题,我院已任命有总会计师。
二、信息系统审计相关问题的整改情况。
    (一)针对“信息系统(HIS)未委托第三方测试验收”的问题,根据《信息系统安全等级保护基本要求》,我院HIS应委托公正的第三方测试单位对系统进行安全性测试,并出具安全性测试报告。我院已经联系广西网信信息安全等级保护评测有限公司,对此问题进行尽快整改。目前此项工作正在进行中。
    (二)针对“机房安全设施未按规定建设”的问题,原机房由于受条件所限,没有按规定标准化建设。我院计划于2018年10月搬迁至玉东新区新院区,针对此问题,计算机网络管理中心安排专人24小时值守,对来访人员登记审核,加强安全管理,防患于未然,杜绝事故发生。新院机房建设按照规定标准进行建设。
    (三)针对“未按规定配备专职管理人员并定期进行安全检查”的问题,我院现已安排网管中心罗勇、黄志强、冯小洲三人作为专职安全管理人员。定期对现有安全情况进行检查,并进行登记。定期对我院系统安全性进行检查审核。并已联系广西网信信息安全等级保护评测有限公司,进行专业性的评测,对存在问题、漏洞进行整改,并制定完善的安全制度。目前此项工作正在进行中。
    (四)针对“信息系统未开展信息安全等级保护工作”的问题,我院已联系玉林市公安局网安科陈科长,对我院信息系统进行登记备案工作。并联系广西网信信息安全等级保护评测有限公司对我院进行专业性的评测,对存在问题、漏洞进行整改,并制定完善的安全制度。目前此项工作正在进行中。
(五)针对“系统数据备份与恢复管理不规范”的问题,由于条件所限,我院系统数据没做使用异地备份,使用的是双机备份。现已在院办公会提出申请,购买设备,对我院数据备份方式进行升级。目前正在考察相关公司中。
    (六)针对“系统安全管理不规范”的问题,已购买升级了存储空间,已恢复日志记录。制定运行维护记录。
    (七)针对“网络安全存在隐患”的问题,联系广西网信信息安全等级保护评测有限公司对我院进行专业性的评测,对存在问题、漏洞进行整改,并制定完善的安全制度。目前此项工作正在进行中。
    (八)针对“用户身份鉴别技术单一,登陆密模块简单”的问题,根据《信息系统安全登记保护基本要求》对我院使用系统工作人员账号密码作出要求,禁止使用简单密码。并联系广西数字证书认证中心有限公司,考察电子签章数字签名软件。目前此项工作正在进行中。
    (九)针对“未签订安全保密协议”的问题,三名专职网络管理人员已经签订了安全保密协议,其他相关重要岗位人员如药剂科、财务科、检验科等也已签订安全保密协议。
    (十)针对“未开通新农合即时结报”的问题,我院已与原新农合开发商联系并签订合同,我院积极与对方联系,但由于开发商未能按要求解决,故没能开通。现新农合即将并入城乡居民医保由医疗保险局统一管理,待新的城乡医保整合为统一的信息平台后我院再对接开通。
    (十一)针对“信息系统的系统功能存在设计缺陷”问题,已将问题提交我院his系统开发商重庆中联公司。目前重庆中联公司工程师正在测试功能阶段。将在下一升级版本中作出修改完善。

    截止目前,我院已严格按照相关的规范要求落实了整改,取得了一定成效。在今后的工作中,我院将严格执行医疗服务收费相关政策,认真执行集体讨论和招投标制度,进一步强化医院信息化建设,全面加强医院管理,力求医院各项工作规范、有序的开展,为人民群众提供安全、放心、满意的医疗服务。


 

玉林市中西医结合骨科医院

2017年5月3日

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